מה עושים עם דו"ח הביקורת שמגישה עו"ד סועאד חסון?

דו"ח ביקורת מבקרת המועצה לשנת 2012 ביקורת ניתוח חשבון פינוי פסולת ביתית לחודש ינואר 2012

קשה להאמין שנציגי ציבור שנבחרו לשמור על הקופה הציבורית נותנים לדברים לזוז בצורה בה מתנהלים העניינים ובעיקר כאשר הכל נעשה בכסף הציבורי.

בדיקה נקודתית נערכה לחשבון שהגישה החברה הקבלנית המבצעת איסוף ופינוי פסולת ביתית בגין חודש ינואר 2012.

מטרת הביקורת היא לבדוק תקינות החשבונות שמוגשים בעניין פינוי פסולת למחלקת גזברות ואת שלמות האסמכתאות שלהם, ולקבוע מודל לבחינת ביצוע מול תנאי חוזה ההתקשרות בעניין איסוף ופינוי פסולת אשר מהווה נספח להמשך ההתקשרות בין החברה לבין המועצה לאחר ביטול האיחוד.

הבדיקה נערכה בהתבסס על המסמכים שהמציא גזבר המועצה לביקורת.

1. הבדיקה העלתה כי חסרות אסמכתאות שהחברה הקבלנית היתה מחויבת להמציא למועצה על-פי חוזה ההתקשרות והסיכומים בין המועצה לבין החברה הקבלנית.

הביקורת המליצה לדרוש מהחברה הקבלנית להמציא את האסמכתאות החסרות כתנאי לתשלום המלא של החשבון שהוגש. במקביל, לחשב את העלות החודשית לפי תנאי העדכון בחוזה ההתקשרות.

2. הבדיקה העלתה כי היה חסר תעודות שקילה לכל הכמות; חסר אסמכתא להוכחת תשלום היטל ההטמנה – חשבונית/קבלה; חסר דו"ח מפורט חתום על-ידי המפקח מטעם המועצה והחברה הקבלנית.

דו"ח השקילות של רכב הבייבי מספר רישוי 50-366-73 לא כלל את שעת כניסה ואת שעת יציאה של הרכב/משאית הפסולת אל/מאתר ההטמנה אעבלין וכן את יעד ההגעה !   אף עולה כי מספר כניסות אינן הגיוניות!!/

לא קיימת התאמה בין דו"ח תקופתי שקילות של אתר אעבלין לחודש ינואר 2012 לבין דו"ח נוכחות עובדים לחודש ינואר 2012 שהחברה הקבלנית המציאה למועצה.

14 ימי עבודה לעומת 17 כניסות/שקילות (כולל 1.1.12).

3. דו"ח השקילות של רכב (1) מספר רישוי 58-327-14 :

3.1 לא קיימת התאמה בין דו"ח נוכחות עובדים לחודש ינואר 2012 שצירפה החברה הקבלנית לאותו כלי רכב, 27 ימי עבודה, לבין דו"ח השקילות לאתר עפולה (עברון) לחודש ינואר 2012 שהמציא החברה בעבור רכב דנא, סה"כ 24 ימים 27 שקילות (כולל 1.1.12).

3.2 שעות פינוי הפסולת על-פי דו"ח שקילות מרוכז לחודש ינואר 2012 אינן תואמות לשעות הפינוי על-פי חוזה ההתקשרות, ככל הנראה מכח נוהג ובסיכום בין מחלקת תברואה לבין החברה הקבלנית.

שעות הפינוי על-פי חוזה ההתקשרות הן

1. עבודות הפינוי תתבצע בימי א' עד ו', בין השעות 04:30 עד השעה 12:00 בצהריים.
2. התחלת העבודה לא תהיה לפני השעה 4:30 בבוקר.
3. על הקבלן לסיים את עבודתו בכל יום עד השעה 12:00.
4. לא תהיה עבודה בשבתות.
5. העבודה תתבצע במסלולים שיקבעו על-ידי המפקח מעת לעת.
6. כל שינוי במועדי איסוף הפסולת מחייב קבלת הסכמה מראש מ"המנהל" על עבודות הקבלן.
ואולם, לא היה פינוי בימי שישי בחודש ינואר 2012. העבודה התבצעה במוצאי שבת.  מרבית שעות איסוף ופינוי הפסולת (5 ימים מתוך 24) היו בשעות הלילה לאחר או מעבר לשעה 22:00.
3.3 העבודות התבצעו בניגוד לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992.

על-פי תקנה 6 לתקנות דנן :
"לא יבצע אדם ולא ירשה לאחר, באזור מגורים, בין השעות 22:00 ל- 6:00 למחרת ובימי מנוחה, לבצע פעולות פריקה וטעינה או טלטול מכלים לרבות מכלי אשפה, חביות, מכלי גז מיטלטלים, סחורות וכיוצא באלה, באופן הגורם או העלול לגרום לרעש.

4. דו"ח השקילות של אתר עפולה לרכב (2) מספר רישוי  73-605-67 :

4.1 שעות פינוי הפסולת על-פי דו"ח שקילות מרוכז לחודש ינואר 2012 אינן תואמות לשעות הפינוי על-פי חוזה ההתקשרות. וזאת ככל הנראה מכח נוהג ובסיכום בין מחלקת תברואה לבין החברה הקבלנית.

4.2 ואולם, לא היה פינוי בימי שישי בחודש ינואר 2012. העבודות התבצעו במוצאי שבת.   מרבית שעות איסוף ופינוי הפסולת (3 ימים מתוך 27) היו בשעות הלילה לאחר שעה 22:00 או מעבר לשעה 22:00.

4.3 העבודות התבצעו בניגוד לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992.

5. דו"ח שקילות לרכב מספר רישוי 97-912-59:

5.1 פינוי פסולת מעורבת של גזם וחפצים מיושנים התבצעה לשני יעדים :
אתר נשר- ורד; אתר עפולה  אמניר.

5.2 לא היו 6 ימי עבודה מלאים;  נטו 5 ימי עבודה. 14 פינויים, בממוצע שני פינויים ליום עבודה.

5.3  לא צורפו תעודות שקילה בגין הפינויים לאתר ורד בנשר.

5.4 לא צורפו דו"חות ביצוע ו/או יומני עבודה מאושרים על-ידי המפקח על העבודה מטעם המועצה.

5.5 לא פורטו מהן הכמויות שנשלחו למיחזור לפי סוגי הפסולת השונים.

5.6 לא פורטו מספר הסבבים שבוצעו ואת מועדיהם.

5.7 הכניסה לאתר ורד בנשר באחד הפינויים היה בשעה 6:30, בניגוד לתקנות למניעת מפגעי רעש!

הביקורת ממליצה לאמץ מודל ניתוח זה בבדיקת ובאישור חשבונות איסוף ופינוי פסולת החודשיים המוגשים.